Objectifs pédagogiques
- Créer et utiliser des indicateurs sociaux pertinents
- Piloter la masse salariale et les coûts RH
- Évaluer la performance sociale de ton entreprise
- Mettre en place un tableau de bord clair et opérationnel
- Anticiper les évolutions sociales et budgétaires
À qui s’adresse cette formation ?
Cette formation est ouverte à :
- Celles et ceux qui travaillent dans les services RH, paie ou comptabilité
- Les contrôleurs de gestion ou futurs contrôleurs de gestion sociale
- Les personnes en reconversion souhaitant maîtriser les outils de pilotage RH
Aucun prérequis n’est nécessaire, mais une pratique en RH ou en gestion facilite la prise en main des outils.
Les fondamentaux du contrôle de gestion sociale
Définir le rôle du contrôle de gestion sociale
- Surveiller les indicateurs sociaux (absentéisme, turnover, parité…)
- Suivre les dépenses liées aux ressources humaines
- Construire des outils de pilotage utiles à la direction RH ou générale
- Préparer des budgets prévisionnels et contrôler les écarts
Identifier les interlocuteurs clés
Les données sociales intéressent plusieurs profils : direction générale, DRH, managers… Le contrôleur de gestion sociale doit adapter ses analyses à chaque public.
Piloter les effectifs et les mouvements du personnel
Suivre les effectifs : les bons indicateurs
- Effectif physique, ETP, effectif de paie
- Suivi des embauches, départs, mobilités
- Calcul des coûts liés au turnover et à l’absentéisme
Comprendre les évolutions démographiques
Grâce à la pyramide des âges, on peut anticiper les départs en retraite, les besoins en renouvellement et formation, et adapter les ressources aux priorités de l’entreprise.
Gérer la masse salariale et les frais de personnel
Décomposer la masse salariale
- Salaires fixes et variables
- Primes, avantages en nature, charges patronales
- Simulation des hausses salariales
Construire un budget RH cohérent
La formation permet de créer une matrice budgétaire claire, intégrer les mouvements prévus et gérer les provisions comme les congés payés ou l’intéressement.
Mesurer et analyser la performance RH
Définir la performance sociale
Elle englobe bien plus que les chiffres :
- Bien-être au travail
- Qualité du dialogue social
- Diversité, inclusion, formation
Mettre en place les bons indicateurs
- Taux de satisfaction des collaborateurs
- Taux de formation par salarié
- Turnover, absentéisme
Ces indicateurs sont alignés sur la stratégie globale de l’entreprise.
Construire un tableau de bord RH
Structurer un système de pilotage simple
Un bon tableau de bord est visuel, facile à lire et actualisable. Tu apprendras à :
- Sélectionner les indicateurs clés
- Créer des visuels parlants avec des outils comme Excel
- Mettre en forme les données pour faciliter les décisions
Faire vivre le tableau de bord
Il évolue selon les priorités RH, les projets en cours et les changements d’outils de gestion.
Intégrer les enjeux RSE et QVT dans le pilotage
Les indicateurs sociaux incluent désormais :
- Qualité de vie au travail
- Engagements RSE : égalité, inclusion, environnement
- Transparence extra-financière
Cas pratiques et mises en situation
Pendant la formation, tu seras amené à :
- Analyser des cas concrets issus d’entreprises
- Calculer des indicateurs sociaux
- Réaliser un tableau de bord RH
- Simuler un budget de masse salariale
- Évaluer l’impact de décisions RH
Évaluation et accompagnement
Le formateur suit ta progression grâce à :
- QCM et cas pratiques
- Auto-évaluation avant et après
- Feedbacks personnalisés adaptés à ton profil
Une attestation de formation est remise à la fin, utile pour enrichir ton profil pro.
